【市政トピックス】当初予算の概要をお知らせします

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令和6年度の各会計の予算は、3月の議会での可決を受け、各種事業がスタートしました。
令和6年度の一般会計当初予算額は総額148億4,000万円で編成し、昨年度の当初予算と比較して6億6,900万円の減(△4.3%)となっています。
コロナ禍以前の社会経済活動への回復、物価高騰など社会経済情勢がめまぐるしく変化する中、第七次総合計画の4年度目として、市民サービスの維持を図るとともに、鹿島らしい地域性・地域力を活かした地方創生に向けたまちづくりのため、各種事業を実施していきます。
詳細は市ホームページで公開していますのでご覧ください。

◆各会計の当初予算額

※表中の金額は、1万円未満を切り捨てています。
※特別会計および企業会計は、全て当初予算額です。
※企業会計の資本的収支の不足額については、収益的収支で生じる減価償却費や利益剰余金などで補塡します。
また、収益的収支については消費税抜きの額です。

◆一般会計予算の状況(構成)

◆令和6年度一般会計の主な目的別予算配分(予算額と構成比)
◇議会、総務、消防、その他
37億6,011万円(25%)
・DX(デジタル・トランスフォーメーション)推進事業…1億7,148万円
・新鹿島消防署建設用地取得事業…2,134万円
・市制施行70周年記念事業…601万円
・電気自動車導入事業(充電設備工事含む)…576万円
・長崎本線利用促進事業…418万円など

◇福祉事業の推進
54億2,137万円(37%)
・児童手当支給事業…5億3,978万円
・障害者施設給付費(就労支援事業)…1億8,815万円
・子どもの医療費助成事業…1億63万円
・保育所等整備事業…3,231万円
・介護予防事業…1,835万円など

◇衛生、健康対策
10億6,028万円(7%)
・出産・子育て応援交付金事業…2,316万円
・産後ケア事業…184万円
・地球温暖化防止対策事業…2,535万円
・広域連携SDGsモデル事業…656万円
・ごみ処理負担金(一部事務組合)…2億6,119万円など

◇農林水産業の振興
9億3,022万円(6%)
・さが園芸生産888億円推進事業…1億1,458万円
・農道・用排水施設整備事業…7,262万円
・最適土地利用総合対策事業…1,000万円
・新規就農総合支援事業(単独分)…525万円
・販路開拓支援事業…308万円など

◇商工観光、企業誘致、雇用対策
3億7,050万円(3%)
・中小企業金融対策事業…1億4,094万円
・かしまビジネスサポートセンター設置・運営事業…1,000万円
・観光プロモーション事業…680万円
・祐徳門前地区まちづくり事業…200万円
・新地場産業・新産品推進事業…350万円など

◇学校教育、生涯学習
15億3,231万円(10%)
・スクール・サポート・スタッフ配置事業…1,601万円
・学校給食費保護者等負担軽減事業…1,727万円
・エイブル外壁調査および清掃業務事業…1,268万円
・鹿島城大手門管理事業…6,768万円
・第78回国スポ・全障スポ大会推進事業…1億9,271万円など

◇土木、建設事業
7億1,764万円(5%)
・道路整備個別補助事業…9,745万円
・社会資本整備総合交付金事業…3,210万円
・肥前鹿島駅周辺整備事業…2,061万円
・肥前浜宿街なみ環境整備事業…2,160万円
・定住促進住宅管理事業…880万円など

◇借入金の返済(公債費)
10億4,757万円(7%)
令和6年度の一般会計借入金残高は約137億円となる見込みであり、地方交付税で返済額が全額措置される臨時財政対策債(約38億円)を差し引くと、実質的な借入金残高は約99億円となります(この約99億円の返済にも、約4割の交付税措置が見込まれます)。

〔一般会計借入金残高137億円の内訳〕
・普通建設事業債…94億3,127万円
・災害復旧事業債…1億2,619万円
・水道企業出資債(ダム負担金)…3億1,791万円
・臨時財政対策債…37億5,411万円など

◆鹿島市の令和6年度予算を『家計』に例えると?

■令和5年度物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金活用事業について
○令和6年3月補正(1月31日専決処分)　予算額　9,789万円
物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して物価高騰に対する支援事業を行います。
(1)低所得者支援給付金給付事業(福祉課)…9,789万円
低所得者支援給付金を給付します。(※給付要件があります。)
・住民税均等割のみ課税世帯へ一世帯当たり10万円
・住民税非課税世帯および均等割のみ課税世帯において扶養されている18歳以下の児童1人当たり5万円(こども加算)

■令和5年度新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用事業について
○令和6年3月補正　予算額　1,624.7万円
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して次の事業を実施しました。
(1)感染症流行下における学校教育活動体制整備事業(教育総務課)…434.7万円
市内小中学校が感染症の影響を最小限に止めつつ学校教育活動を継続できる環境を維持するため、学校における効果的な換気対策等に係る取組を実施しました。
(2)新型コロナウイルス感染症に係る保育所等事業継続支援事業(福祉課)…690万円
保育所等で新型コロナウイルス感染者や感染者が発生した場合に、感染拡大防止策に対する支援を行いました。
(3)自立相談体制強化事業(福祉課)…500万円
新型コロナウイルス感染症の影響による生活困窮者の増加を見越して、相談支援体制の整備を行いました。

問合せ：企画財政課財政係
【電話】0954-63-2101