特集2 令和5年度 館山市の予算

2／39

住みたいまち、住み続けたいまち。
市民とともに未来を築く、持続可能なまちづくりを目指して

長引くコロナ禍に加え、ウクライナ情勢や円安の影響などによる輸入資源価格の高騰により、エネルギーや食料品を中心とする物価高騰が続き、市民生活や地域経済に甚大な影響を及ぼしています。
令和5年度の予算は、「市民の安全・安心を確保するための事業」、「地域経済の回復や市民生活にかかる物価高騰等への対応」、「脱炭素社会の実現とデジタル技術の活用」を柱とし、前年度から継続する大規模事業の着実な実施にも重点を置いた費用を計上しました。

◆市の予算総額　390億4,080万円
市の予算には、次の3種類の会計があります。(前年度比　+24億3,094万円)
・一般会計　247億7,400万円
市の基本的な行政サービスを行うための会計(道路の補修や学校整備、福祉事業など)
・特別会計　131億5,807万円
特定の事業を行うための会計(国民健康保険や介護保険など)
・公営企業会計　11億873万円
料金収入で運営する会計(下水道会計)

一般会計内訳

◆今年度の主な事業
詳しくはホームページをご覧ください

▽市民の安全・安心を確保するための事業
・子ども医療費給付金　1億1,654万円(社会福祉課)
子どもの保健や保護者の経済的負担軽減を図るため、子どもの保険診療にかかる患者負担額に対し助成を行います。また、助成対象年齢の拡充に向けた準備を行います。
・有害鳥獣焼却処理施設運営事業　1,437万円(農水産課)
イノシシなど有害鳥獣を捕獲する従事者の労力削減と、環境汚染対策のため、令和4年度に建設した有害鳥獣焼却処理施設の運営を開始します。
・避難所電源設備改修事業　1,023万円(危機管理課)
停電時における指定避難所の電源確保のため、電源車などからの給電を可能とする非常電源切替盤を設置します。

▽脱炭素社会の実現とデジタル技術の活用
・市街地循環バス運行事業　1,887万円(企画課)
市街地における移動手段を確保・充実させるため、令和5年6月(予定)から市街地循環バスの本格運行を開始します。
※バリアフリー対応のEV(電気)バスを導入予定

▽地域経済の回復や市民生活にかかる物価高騰等への対応
・食のまちづくり拠点施設整備事業　5,748万円(食のまちづくり推進課)
DBO方式で、食のまちづくり拠点施設「道の駅グリーンファーム館山」の整備を実施します。
※令和6年2月開業予定
・中小企業融資事業　5,744万円(雇用商工課)
令和4年度に引き続き新型コロナウイルス感染症の影響で売上高が減少している中小企業に対し、返済元金助成や利子補給など資金繰りの支援をします。

▽継続する大規模事業
・清掃センター長寿命化対策事業　20億7,852万円(環境センター)
施設の延命化のため、焼却炉など基幹的な設備の改良工事を引き続き実施します。
また、工事期間中に受け入れた可燃ごみの一部は、市外の焼却施設へ運搬し処理します。
・館山中学校整備事業　23億2,752万円(建築施設課)
新しい校舎や武道場の建設工事を実施します。また、体育館等の施設整備に着手します。
※令和7年度供用開始予定

◆市債(借金)
市民一人あたりの市債残高　490,165円
※令和5年度当初予算時点の普通会計債残高を、令和5年3月1日時点の人口で割ったもの

残高や返済額が急激に増加しないように財政運営を行っていますが、近年は清掃センターの改修事業(令和3～5年度)や館山中学校の整備(令和4～6年度)などの、大規模事業の実施により増加傾向となっています。

市債(普通会計債)残高の推移

◆基金(貯金)
市民一人あたりの基金残高　98,572円
※令和5年度当初予算時点の基金残高を、令和5年3月1日時点の人口で割ったもの

物価高騰などの影響により事業費全体が増加傾向にあるほか、清掃センターの改修事業に伴う焼却炉停止等による外部処理委託の実施などにより歳出予算の財源に不足が生じることから「財政調整基金」を15.5億円繰り入れます。

基金残高の推移

問合せ：行革財政課
【電話】22-3291

◆持続可能な財政構造への転換を目指して　「第4次　館山市行財政改革方針」公表
知識経験者や市民によって構成される「館山市行財政改革委員会」から答申を受け、令和5～9年度までの市の行財政改革の方針を定めたもので、基本方針を掲げて、持続可能な財政運営を目指します。方針は市ホームページなどで閲覧できます。

▽基本方針　令和9年度における赤字収支の回避
財政調整基金を残し、かつ令和10年度以降も赤字収支を回避できるような財政運営を図る
1・持続可能な財政運営
2・公共施設等の管理・運営の最適化
3・行政サービスの質の向上と効率化・DXの活用

問合せ：行革財政課
【電話】22-3235