令和5年度上半期(4～9月)財政事情

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公民館・文化ホールのリニューアルオープンに向けた整備工事などに取り組んでいます。

1.一般会計
令和5年度当初予算は、「地域共生社会の推進、子育て支援(少子化対策)の推進、スマートシティ化(DX)の推進、カーボンニュートラルの実現に向けた取組(GX)の推進」の4つのテーマを重点的に取り組む予算として編成しています。
上半期では、新型コロナウイルスワクチン接種や、地域振興券事業および小中学校の給食費無償化といった物価高騰対策にかかる経費、また6月豪雨及び台風2号で被災した水路・河川護岸の復旧にかかる経費の補正などを行いました。
当初予算に計上していた、第2子保育料の無償化や女性防災士の育成などについても取り組んでいます。
9月末現在の一般会計予算の執行状況は、グラフのとおりで、多くは事業完了後、下半期に支出されます。

●予算執行状況
予算現額　184億2,884万円(繰越額13億9,380万円を含む)

○歳入
収入済額　71億4,154万円(収入率38.8%)

・町税
予算現額：41億9,852万円
収入済額：26億9,312万円

・地方交付税
予算現額：36億2,024万円
収入済額：25億8,144万円

・国庫支出金
予算現額：33億6,364万円
収入済額：5億4,838万円

・府支出金
予算現額：15億7,763万円
収入済額：1億3,136万円

・その他
予算現額：56億6,881万円
収入済額：11億8,724万円

○歳出
支出済額　62億3,786万円(支出率33.8%)

・民生費
予算現額：71億655万円
支出済額：27億8,938万円

・教育費
予算現額：37億7,454万円
支出済額：6億7,513万円

・衛生費
予算現額：20億2,568万円
支出済額：5億8,502万円

・総務費
予算現額：18億4,808万円
支出済額：7億2,725万円

・土木費
予算現額：14億6,369万
支出済額：5億1,152万円

・その他
予算現額：22億1,030万円
支出済額：9億4,956万円

●町債・町有財産の状況
○町債の状況(9月30日現在)
合計　91億7,919万円

○町有財産の状況(9月30日現在)
土地　2,002,194.38平方メートル
建物　111,889.51平方メートル
基金(注釈)貸付金除く　87億40万円
出資金　1,873万円

2.特別会計(9月30日現在)
○国民健康保険事業
(注釈)被保険者数　8,399人
本年度予算現額：48億9,380万円
上半期収入済額(収入率)：20億5,677万円(42.0%)
上半期支出済額(支出率)：18億6,960万円(38.2%)

○後期高齢者医療
(注釈)被保険者数　6,837人
本年度予算現額：8億2,393万円
上半期収入済額(収入率)：3億3,043万円(40.1%)
上半期支出済額(支出率)：2億8,657万円(34.8%)

○介護保険
(注釈)第1号被保険者数　12,600人
(注釈)要介護(要支援)認定者数　2,472人
本年度予算現額：42億1,488万円
上半期収入済額(収入率)：16億2,535万円(38.6%)
上半期支出済額(支出率)：15億7,687万円(37.4%)

○墓地事業
(注釈)墓苑使用区画数　982/1,005区画
本年度予算現額：4,090万円
上半期収入済額(収入率)：1,110万円(27.1%)
上半期支出済額(支出率)：119万円(2.9%)

3.公営企業会計
●下水道事業会計
○下水を処理するための予算
・収益的収入
本年度予算現額：11億770万円
上半期収入済額：6億4,552万円(収入済率58.3%)

・収益的支出
本年度予算現額：11億758万円
上半期支出済額：4億8,203万円(執行率43.5%)

○下水道施設などを整備するための予算
・資本的収入
本年度予算現額：11億2,048万円
上半期収入済額：8,924万円(収入済率8.0%)

・資本的支出
本年度予算現額：13億7,875万円
上半期支出済：1億6,134万円(執行率11.7%)

○貸借対照表(9月30日現在)
・資産の部
固定資産：165億5,119万円
流動資産：5億3,032万円
計　170億8,151万円

・負債及び資本の部
固定負債：50億5,088万円
流動負債：3億6,221万円
繰延収益：94億1,121万円
資本金：19億6,544万円
剰余金：2億9,177万円
計　170億8,151万円

○令和5年度上半期損益計算書(4月1日～9月30日)
・借方
営業費用：4億5,003万円
営業外費用：2,266万円
特別損失：12万円
当年度上半期純利益：1億4,842万円
計　6億2,123万円

・貸方
営業収益：2億5,139万円
営業外収益：3億6,984万円
計　6億2,123万円

○企業債の状況(9月30日現在)
53億7,219万円(対前年度末　マイナス1億3,662万円)