令和5年度 下関市 決算報告(1)

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■総合的所見
活力ある街であり続け、市民の皆さんが夢を語り、希望を叶えることができる「希望の街・下関」を実現するため、
・未来へと躍進する街
・力強く躍動する街
・安全・安心の街
・改革に挑む街
の4つの視点を柱とした諸施策を着実に実行しました。
その中でも、最重要施策として、子育て強力支援(For Kids For Future)推進のために、妊娠・出産期から小・中学校、高校まで幅広く支援の充実を図るとともに、物価高騰対策を中心とした、事業者に対する事業継続支援や住民税非課税世帯に対する生活支援等を実施しました。
一般会計の歳入歳出差引決算額(形式収支)は、62億4,450万円でした。このうち翌年度へ繰り越すべき財源は20億415万円で、形式収支から翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた実質収支は42億4,035万円の黒字となりました。
決算書は、市HPや市役所本庁舎西棟1階、各総合支所、本庁各支所、各図書館で見ることができます。

■家計に例えると
□収入(歳入)
・ローンの借り入れ(市債)
新総合体育館整備の増➡増加
・預金引き出し(繰入金)
基金繰入金の増➡大きく増加
・不動産収入・利子(財産収入など)
収益事業収入の減➡大きく減少

●令和4年度
給料(基本給)(市税)…13万2千円
給料(諸手当)(各種交付金・地方交付税)…14万2千円
パート収入(使用料・手数料など)…1万6千円
親からの援助(国県支出金)…15万4千円
ローンの借り入れ(市債)…3万円
預金引き出し(繰入金)…1万3千円
不動産収入・利子(財産収入など)…7万6千円
前月の残り(繰越金)…1万9千円
合計…58万2千円

●令和5年度　割合
給料(基本給)(市税)…13万7千円
給料(諸手当)(各種交付金・地方交付税)…14万4千円
パート収入(使用料・手数料など)…1万6千円
親からの援助(国県支出金)…15万7千円
ローンの借り入れ(市債)…3万9千円
預金引き出し(繰入金)…2万6千円
不動産収入・利子(財産収入など)…2万7千円
前月の残り(繰越金)…2万1千円
合計…56万7千円

●割合
給料(基本給)(市税)…24.1%
給料(諸手当)(各種交付金・地方交付税)…25.4%
パート収入(使用料・手数料など)…2.8%
親からの援助(国県支出金)…27.7%
ローンの借り入れ(市債)…6.9%
預金引き出し(繰入金)…4.6%
不動産収入・利子(財産収入など)…4.8%
前月の残り(繰越金)…3.7%
合計…100.0%

□支出(歳出)
・食費・教育費・公共料金・生活用品費など(人件費・物件費)
新型コロナウイルス感染症予防等事業の減➡減少
・医療費(扶助費)
臨時特別給付金給付事業や1・2歳児・高校生等子育て応援給付金給付事業の増➡増加
・家の修繕・改築など(投資的経費など)
新総合体育館整備等の大型建設事業費の増➡大きく増加
・預金(積立金)
基金の積立金の減➡大きく減少

●令和4年度
食費・教育費・公共料金・生活用品費など(人件費・物件費)…16万2千円
医療費(扶助費)…11万9千円
ローン返済(公債費)…5万2千円
子への仕送り(繰出金)…6万円
交際費など(補助費など)…5万2千円
家の修繕・改築など(投資的経費など)…5万3千円
預金(積立金)…6万3千円
合計…56万1千円

●令和5年度
食費・教育費・公共料金・生活用品費など(人件費・物件費)…14万8千円
医療費(扶助費)…13万5千円
ローン返済(公債費)…5万1千円
子への仕送り(繰出金)…6万1千円
交際費など(補助費など)…4万9千円
家の修繕・改築など(投資的経費など)…8万2千円
預金(積立金)…1万6千円
合計…54万2千円

●割合
食費・教育費・公共料金・生活用品費など(人件費・物件費)…27.3%
医療費(扶助費)…24.9%
ローン返済(公債費)…9.4%
子への仕送り(繰出金)…11.3%
交際費など(補助費など)…9.0%
家の修繕・改築など(投資的経費など)…15.1%
預金(積立金)…3.0%
合計…100.0%

※住民一人当たりに換算した借金(市債現在高)は45万4千円、預金(基金残高)は12万4千円です(令和6年3月31日現在)
※令和5年度の一般会計歳入歳出決算額を、市の人口(245,275人/令和6年3月31日現在)で割り、算出しています

□物価高騰対策
[主な事業]
・高齢者・障害者施設等光熱費支援事業
・住民税非課税世帯等に対する価格高騰重点支援給付金給付事業
・低所得者支援及び定額減税補足給付金給付事業
・肥料等高騰対策農業者支援事業
・中小製造業事業者等支援事業
・公共交通事業者事業継続支援事業
・水道料金支援事業

□子育て強力支援
[主な事業]
・子ども医療費助成
・学校給食費支援事業
・妊娠出産子育て支援事業
・子育てタクシー普及支援事業
・1・2歳児・高校生等子育て応援給付金給付事業
・子育て世帯生活支援特別給付金給付事業

□一般会計歳入
1,389億4,168万円

市税…335.8億円
各種交付金・地方交付税…353.2億円
国・県支出金…384.7億円
使用料・手数料分担金・負担金…39.1億円
市債…96.4億円
繰入金…63.3億円
その他収入…116.9億円

□一般会計歳出
1,326億9,718万円

人件費・物件費…362.5億円
扶助費…330.1億円
公債費…124.3億円
繰出金…149.7億円
補助費など…120.2億円
投資的経費など…202.0億円
積立金…38.2億円

□基金・市債
・令和4年度
基金残高…299億2,290万円
市債現在高…1,136億6,184万円

・令和5年度
基金残高…303億2,067万円
市債現在高…1,112億3,691万円

□健全化判断比率
・令和4年度
実質公債費比率…10.0%
将来負担比率…41.0%

・令和5年度
実質公債費比率…9.9%
将来負担比率…45.3%

・早期健全化基準
実質公債費比率…25.0%
将来負担比率…350.0%

□資金不足比率
・令和4年度
資金不足比率　-

・令和5年度
資金不足比率…5.7%

・経営健全化基準
資金不足比率…20.0%

資金不足は病院事業会計(豊田中央病院)で発生しています。資金不足の解消に向け、経営改善に取り組んでいきます。

※資金不足比率…事業規模に占める資金不足額の比率
※実質公債費比率…公債費などの比重を示す比率
※将来負担比率…地方債残高のほか一般会計などが将来負担すべき実質的な負担をとらえた比率