令和6度 当初予算

6／43

〈前年度比〉
令和5年度一般会計予算額299億7,970万円
↓
令和5年度から12億8,765万円増額
↓
令和6年度一般会計予算額312億6,735万円

本年度は、「北杜新時代・幸せ実感・チャレンジ北杜」を市政運営の基本とし、「第3次北杜市総合計画」に基づく、持続可能な地域づくりを進める施策を行っていきます。
また、国・県の補助制度などの積極的な活用や、ふるさと納税制度のさらなる充実により自主財源の確保に努めるとともに、限られた財源と人材を有効活用する「選択と集中」、「重点化」を基本とした未来につなぐ強固な行政経営基盤の構築にも全力で取り組んでいき、財政健全化と市政の重要課題に対応していきます。
本年度の一般会計予算額は、312億6,735万円となり、前年度より12億8,765万円増額(4.3%)となりました。

◆一般会計歳入

※金額は原則、万円未満を四捨五入をしています。

・地方交付税…全国どこに住んでいても同じように暮らすことができるための国からの交付金
・市税…市民・企業の皆さんが納めた税
・金国県支出金…国・県からの補助金など
・市債…市の借金
・寄附金…(例)ふるさと納税寄附金、環境保全寄附金など
・繰入金…積立金を取り崩したお金など
・使用料および手数料…(例)体育館の使用料、住民票の写しの交付手数料など

◆一般会計歳出
〈性質別〉

・補助費等…一部事務組合の負担金・各種団体への補助金
・人件費…議員報酬・職員の給与など
・物件費…委託料・消耗品・光熱水費などの経費
・普通建設事業費…学校・住宅・道路などの整備費
・扶助費…生活保護費・医療費助成、子育てや高齢者対策などの支援費
・公債費…市が借り入れたお金の返済
・繰出金…特別会計への繰出金

〈目的別〉

・民生費…福祉・医療・保育園などの運営費
・総務費…地域振興・庁舎管理・選挙などの事業費
・教育費…学校などの教育・文化に係る事業費
・土木費…住宅・道路などの整備・管理に係る事業費
・衛生費…保健・ごみ処理・環境活動の事業費
・農林水産業費…農林業の発展・振興に係る事業費
・公債費…市が借り入れたお金の返済
・消防費…火災や地震など災害・減災対策の事業費
・商工費…商工業の発展・振興の事業費
・諸支出金…将来に備えるための積立金

■歳入・歳出の主な動き
▽歳入
・地方交付税は、国の地方財政計画における伸び率を参考とし、1.5%の増で見込んでいます。
・市税は、賃上げなどに伴う個人住民税の増加が見込まれる一方で、個人住民税の定額減税特例措置や固定資産評価替えの影響により減少することが見込まれることを踏まえ、2.5%減の75億1,965万円で見込んでいます。
・市債は、普通建設事業費の増加に伴い、約2億9千万円の増となっています。
・繰入金は、道路等各種基盤整備、地域振興のための地域活動、市債繰上償還などの財源として基金を充当し、16・0%の増となっています。

▽歳出
・補助費などは、水道事業会計や下水道事業会計、病院事業特別会計への負担金・補助金などが減となっています。
・物件費は、ふるさと納税寄附金事務費、旧小淵沢東・西保育園解体事業、白州保育園仮設園舎賃借事業などの増により、10・8%の増となっています。
・普通建設事業費は、市道整備事業、白州小学校校舎大規模改修事業、白州保育園大規模改修事業などの増により、2億4,609万円の増となっています。
・公債費は、任意の繰上償還を増額したものの、通常償還の元利償還金が減少したことから、3.8%の減となっています。

問合せ：財政課
【電話】42・1322
【FAX】42・1122