令和5年度 当初予算(1)

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■限られた財源を重点的かつ効果的に活用

令和5年度一般会計予算：211億7,528万円

令和5年度の一般会計予算の歳入歳出予算総額は、211億7,528万円となり、前年度と比べて8.8%、17億888万円の増となりました。
今後厳しさを増す財政環境にあるとの認識を全部局において共有し、歳入面では、確実な歳入確保に努めるとともに、歳出面では、全ての事務事業を徹底検証し、令和5年度に発行期限を迎える合併特例債や国の補助金を最大限有効に活用することを念頭に置き、本市における喫緊の課題解決のために優先的に取り組むべき事業を取捨選択し、予算を編成しました。

■予算編成のポイント
▽6つの計画等の中から主要事業を抽出
令和5年度は、次の6つの計画等の中から、各部局等が主要事業を抽出し、さらにその事業の内容を精査した結果、特別会計等を含む主要事業は73億1,606万円(62事業)となりました。

6つの計画等：
1　第2次総合計画後期計画〔50事業…69億5,367万円〕
2　第2期まち・ひと・しごと創生総合戦略〔2事業…3,338万円〕
3　上天草市国土強靭化地域計画〔8事業…3億1,468万円〕
4　新型コロナウイルス感染症からの復興プラン〔0事業…0万円〕
5　SDGs未来都市計画〔1事業…788万円〕
6　デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進計画〔1事業…645万円〕

各部局の主要事業費：
・総務部…4億91万円(防災管理事務事業ほか2事業)
・企画政策部…2億3,055万円(公共交通等対策事業ほか4事業)
・経済振興部…14億9,922万円(ふるさと納税事務事業ほか14事業)
・建設部…5億1,546万円(橋梁維持工事事業ほか5事業)
・市民生活部…6億6,790万円(天草広域連合清掃費負担金事業ほか4事業)
・健康福祉部…11億6,683万円(障害者自立支援事業ほか5事業)
・教育部…23億733万円(小中学校校舎営繕事業ほか6事業)
・特別会計…6,344万円(天草四郎ミュージアム管理事務事業ほか4事業)
・公営企業会計…4億6,442万円(水道老朽管更新事業ほか9事業)