財政状況報告

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2023.11.13 長崎県波佐見町

■令和5年度上半期(4月から9月まで)一般会計及び特別会計等の予算執行状況
町では、「地方自治法」及び「波佐見町財政事情説明書の作成及び公表に関する条例」に基づき、財政状況を公表しています。
今月号では上半期(9月末まで)の収入や執行状況等をお知らせします。

◆一般会計の状況
◇当初予算の補正と繰越
当初予算は103億円計上していました。補正については、第1号補正では物価等高騰対策として非課税世帯への特定生活支援給付金事業や燃料費等高騰対策などの事業者支援、第2号補正では物価高騰等に伴う新庁舎建設事業等の各種事業に係る経費の見直し、第3号補正ではこども家庭センター設置に伴う備品等の購入や電気料金高騰に伴う公共施設に係る光熱水費の増額等について計上し、歳入歳出それぞれ3億8900万円増額補正しています。
歳入については、主なものとして、物価等高騰対策事業やこども家庭センター設置などに伴う国庫支出金を1億8668万円、庁舎建設基金やふるさとづくり応援基金などの繰入金を8610万円増額しています。
歳出については、主なものとして、物価等高騰への対策として町内事業者への燃料費等高騰対策支援事業を6031万円、非課税者への特定生活支援給付金事業を3919万円、新庁舎本体建設工事費用を4200万円増額しており、現在の予算総額を106億8900万円としています。
また、令和4年度から繰り越して実施する事業(新庁舎建設事業や災害復旧事業など)の予算額9億2500万円を加えた116億1400万円が今年度の執行予定額となります。

◇歳入の収入状況
上半期の収入額は34億7745万円(前年度35億8797万円)で、歳入予算額の29.9%(前年度29.6%)を収納しており、内訳は表1のとおりです。

・表1　一般会計の執行状況(歳入)

※上記の寄附金と本紙P27のふるさとづくり応援寄附金は、寄附額のクレジット決済の関係や他の寄附金があるため一致しません。

前年度と比較すると、県支出金が申請・交付時期の影響により収納済額、収納率ともに増加し、ふるさとづくり応援寄附金についても10月1日からの制度改正に伴う駆け込み寄附の影響により約3200万円増加していますが、全体的にはほぼ前年並みで推移しています。
・その他交付金…利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡割交付金、環境性能割交付金、交通安全対策特別交付金
・その他収入…財産収入、諸収入

◇歳出の執行状況
上半期の支出済額は32億7831万円(前年度34億3233万円)で、歳出予算額の28.2%(前年度28.3%)を執行しており、主なものとして、認定こども園・保育所への給付費等3億2422万円、ふるさとづくり応援寄附金に係る経費2億4693万円、新庁舎本体建設工事費2億2235万円を支出しています。
前年度と比較すると、科目ごとに多少の増減はあるものの、ほぼ前年並みで推移しています。

・表2　一般会計の執行状況(歳出)