財政状況の公表(3)

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◆(4)定員管理の状況
人口1,000人当たり職員数[9.53人]
類似団体内順位：102/108
全国平均：8.25
鹿児島県平均：9.09

○分析と対応
これまで「定員適正化方針」に基づき適正管理に努めてきたことから、年次的に改善基調にあり、職員数は徐々に減少してきています。ただし、本市が島しょ部を含んでいることおよび面積が広大であることなどの地理的要因と人口が減少傾向にあることから、1,000人当たりの職員数は依然として類似団体平均値を2.99人上回っています。
今後においては、新たに策定した「定員管理計画」に基づき、中長期的な観点で定員管理を行い、業務量に応じた適正な配置を求めるなど、効率的でかつ質の高い行政サービスを提供していくことを基本とし、職員数の客観的な分析のほか、本市の財政状況を踏まえた上で、(1)総人件費の抑制を基調とした定員管理、(2)年齢構成の平準化、(3)持続可能な行政サービスの提供などにより、引き続き職員数の適正管理に取り組んでいきます。

◆(5)給与水準(国との比較)
ラスパイレス指数[97.4]
類似団体内順位：31/108
全国市平均：98.7
全国町村平均：96.3

○ラスパイレス指数
国家公務員の職員構成を基準として、職種ごとに学歴や経験年数別に平均給与月額を比較し、国家公務員の給与を100とした場合の地方公務員の給与水準を指数で示したものです。

○分析と対応
経験年数階層の変動のため、前年度より0.1ポイント減少しています。
今後においても給与制度などの適正な管理・運用を図っていきます。

◆(6)人件費・物件費等の状況
人口1人当たり人件費・物件費等決算額[181,693円]
類似団体内順位：100/108
全国平均：160,081
鹿児島県平均：170,155

○分析と対応
「定員適正化方針」に基づき職員数の適正管理に努めてきたものの、島しょ部を含む地理的条件から、人件費や施設の維持管理費などに多くの経費を要し、類似団体内平均値を45,105円上回っています。
今後においても、「公有財産利活用方針」などに基づきさらなるコスト削減を図っていきます。

※「人件費・物件費等」とは、人件費、物件費および維持補修費の合計です。ただし人件費には事業費支弁人件費(注)を含み、退職金は含みません。
(注)建設事業などに従事した職員の給与のこと

◆(7)財政構造の弾力性
経常収支比率[91.3%]
類似団体内順位：44/108
全国平均：92.2
鹿児島県平均：90.5

○経常収支比率
地方税など毎年度経常的に収入される財源のうち、人件費、扶助費のように毎年度経常的に支出される経費に充てられたものの占める割合を示すものです。
*この数値が低いほど、臨時的な経費に充てられる財源に余裕があり、弾力的な財政運営が行えるといえます。

○分析と対応
公債費が減となったものの、物件費や扶助費が増となり、経常経費が約2.0億円増加したことや、経常収支比率算出の分母となる経常一般財源が、地方交付税や臨時財政対策債の減により約13.4億円減少したため、前年度比4.6ポイント悪化していますが、類似団体内平均値を0.8ポイント下回っています。
今後においても、人件費・物件費・維持補修費などの縮減に加え、「公有財産利活用方針」に基づいた施設の統廃合、管理経費の縮減に努め、経常経費の削減に努めます。

問合先：本庁財政課財政G
【電話】内線4722