令和5年度の予算(4)

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●新規・拡充・リニューアル、★地方創生関連、◇コロナ交付金、☆ふるさとまちづくり応援基金充当

4.あらゆる暗視を未来へとつなぐ　幸せな環境を持続するまち
◆生活の安心を支える環境づくり
〔自然環境と都市機能が調和した魅力あるまちの形成〕　6,907万円
●北鷹栖団地の基本・実施設計、アスベスト調査　650万円
公園の維持管理　2,995万円
★☆パレットヒルズでのイベント開催など　202万円
地域おこし協力隊パレットヒルズ振興事業　480万円

〔安全で安心なまちづくりの推進〕　2億2,249万円
消費者被害防止の啓発　相談窓口の体制強化など　77万円
防災対策、人材育成研修の実施　405万円
防災行政無線の維持管理　279万円
消防広域化委託事業　1億6,280万円
●鷹栖町消防団事業(創立100周年記念誌発行)　1,767万円
街路灯LED化工事　など　1,528万円
中学1年生への防犯ブザーの配布　8万円
小学1年生への交通安全ランドセル配付　36万円

〔生活インフラの適正な整備と管理〕　4億7,549万円
〔水道事業会計3億2,232万円　下水道事業会計〕　5億1,824万円
10線道路舗装修繕工事など　5,468万円
10線道路歩道修繕工事など　2,809万円
橋梁長寿命化対策工事(睦橋、知成橋)など　6,279万円
町道の維持管理　1,990万円
未舗装町道舗装工事(15線道路)　1,700万円
北星川積みブロック修繕工事、大倉川トラフ修繕工事など3,166万円
町道除排雪経費　1億2,542万円
●除雪車用後方監視カメラシステム購入など　1,702万円
●除雪専用車購入、車載式小型散布機購入　6,945万円
融雪槽等の設置助成　175万円
町営バスの運行業務委託　1,430万円
インターネット無線電波受信設備の撤去に対する補助　23万円
[水道事業会計]
幹線配水本管複条化実施設計業務委託　など　3,630万円
町道14号道路水道管布設替工事　など　3,216万円
水道メーター交換工事　など　3,754万円
[下水道事業会計]
鷹栖汚水中継ポンプ場電気計装設備更新工事　1億7,000万円
鷹栖汚水中継ポンプ場既設No.1汚水ポンプ整備工事　3,500万円
鷹栖汚水中継ポンプ場No.4電動仕切弁電動部更新工事　600万円
公設桝更新・新設工事　500万円

・下水道事業会計予算で見る経営指標
昨年10月分から下水道使用料を改定したことにより、令和5年度予算で見る「経費回収率」は、78.1%の見込みとなっています。(使用料改定前で試算した場合：58.8%)
[経費回収率]
使用料で回収すべき汚水処理にかかる経費を、どの程度、使用料で賄われているかを表した指標

◆美しい自然を保全する環境づくり
〔地域の豊かな環境の保全と自然エネルギーの活用〕　2億8,283万円
●公共施設照明のLED化事業　635万円
不法投棄対策(環境パトロール推進員の活動)　68万円
生ごみ堆肥化施設・リサイクルセンターの運営管理　3,053万円
生ごみ堆肥化容器(コンポスト)購入助成　8万円
合併処理浄化槽の設置助成　268万円
家庭用・事業系可燃物・粗大ごみの焼却委託　3,728万円
●最終処分場高圧受電設備改修工事　1,607万円
し尿及び浄化槽汚泥処理事業(し尿及び浄化槽汚泥処理)2,009万円
●低炭素化促進事業(太陽光、木質バイオマス、断熱改修補助)　498万円
狂犬病予防・動物愛護の啓発　16万円

〔森林の公益的機能の維持推進〕　3,691万円
●町有林の整備(企業版ふるさと納税を活用)　1,709万円
森林環境譲与税活用事業　764万円
豊かな森づくり推進事業　428万円

5.あらゆる人が関係して高めあう　幸せな交流があるまち
◆関係が連なり大きな輪となる交流づくり
〔住民参加と連携によるまちづくり〕　4,244万円
★持続可能な地域形成推進事業(地域運営組織・人材育成)2,870万円
地域おこし協力隊地区活動支援事業　480万円
地域おこし協力隊地域振興活動事業　480万円
まちづくり懇談会、移動町長室　など　19万円
町内会・農事組合・地区連合会事務費等の活動支援　245万円
地域・団体等の自主的な活動に対する支援(振興補助事業)150万円

〔戦略的な情報発信〕　1,292万円
●広報紙の発行、電子回覧板アプリの導入　812万円
地域おこし協力隊広報活動事業　480万円

〔地域と調和する移住定住促進と関係人口の創出〕　2億3,551万円
●住宅建築・空き家改修支援(事業継続、加算項目の追加)2,150万円
●★移住ガイドブックの更新、都市部学生等関係人口の推進など　434万円
域学連携による地域課題解決の推進　177万円
地域おこし協力隊定住促進対策事業　240万円
提案型地域おこし協力隊事業　960万円
●地域おこし協力隊募集事業(インターン事業の追加)　390万円
地域おこし協力隊起業支援事業　300万円
●☆ふるさと応援大使による鷹栖PR事業　256万円
☆ふるさとまちづくり応援寄附事業　7,080万円

〔持続可能な行財政運営〕　20億7,096万円
〔公平委員会会計〕　125万円
職員研修、専門行政課題の必要な能力開発　318万円
庁舎改修事業(玄関部屋上防水など)　854万円
固定資産評価替え事業　240万円
●庁内OAシステムの管理運営、自治体DX推進支援業務委託　1億785万円
●警察官駐在所用地の取得等　520万円
●電気自動車、充電設備の導入　102万円
北海道知事及び北海道議会議員選挙執行事業　229万円
●町議会議員選挙執行事業　1,372万円