[特集02]令和6年度 予算(1)

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■過去最大規模
50年、100年先を見据え「孫子の代まで住み続けたいまちの実現」を経営理念に「一歩踏み出し、市民一人ひとりを人と未来と世界に繋(つな)ぐ」を経営方針に掲げ、市政運営を行っています。この実現に向け、令和6年度は「シアワセ感じる子育てサポート」、「未来ミツケル教育フィールド」、「暮らしベンリDX」、「こころオドル　70周年」の四つの重点方針に取り組んでいきます。
また、令和2年度からスタートした第6次総合計画に掲げる施策も引き続き推進していきます。
一般会計予算は、新たな公共施設の整備、老朽化している公共施設の長寿命化工事の実施、医療費などの増加に伴う社会保障関係費や子育て支援に係る国や県の補助事業の増加により、対前年度比5.3%増の238億円となり、過去最大規模の予算となりました。

◆一般会計、特別会計、企業会計の各予算と前年度からの増減率
(単位：万円)

※特別会計とは一般会計と分けて設置する特定の事業に関する会計です
※金額は千円単位を四捨五入、増減率は小数点第2位を四捨五入しているため、合計と一致しないことがあります
※企業会計は使用料などの収入で運営する会計です

◆一般会計予算の歳入

※金額は千円単位を四捨五入、割合は小数点第2位を四捨五入しています

▽[歳入]自主財源比率が減少
歳入は、市税、地方交付税などの基幹となる収入について、制度改正や景気動向などに配慮し予算計上しました。
自主財源は、市税では、個人住民税は国の定額減税の影響により減少を見込んだ一方、法人市民税はコロナ禍からの経済の回復により増加が見込まれるため、全体で前年度から2億4322万円増の125億8565万円となりました。
依存財源は、地方交付税では、普通交付税の増額を見込みました。また、国庫支出金や県支出金では子育て支援関連事業などが増加するほか、定額減税で減少した個人市民税の減収分を補填(てん)する、定額減税減収補填特例交付金の増加により、全体では前年度から9億5678万円増の112億1435万円となりました。

◆一般会計予算の歳出

※金額は千円単位を四捨五入、割合は小数点第2位を四捨五入しています

▽[歳出]施設整備費　福祉・子育て経費が増加
歳出は、民生費が歳出全体の38.3%を占め、続いて総務費、教育費の順となっています。
民生費では、総合福祉会館の空調改修工事、エレベーター改修工事の実施による施設整備費の増加や私立保育園運営費補助事業の増額などにより、前年度から5億6059万円増の91億1375万円となりました。
総務費は、国の進めるシステムの標準化、行政サービスのデジタル化による増額などのため、前年度から2億9735万円増の36億6148万円となりました。
教育費は、小学校の防水外壁工事や体育館大規模改修工事、空調更新や増設基本計画の策定委託業務の実施などにより、前年度から2億9615万円増の30億8088万円となりました。

◆用語解説
▽歳入
自主財源…市税や施設使用料など市が自主的に収入できるお金
・市税…市民税や固定資産税、軽自動車税など
・繰入金…積立している基金を取り崩したお金
・諸収入…預金利子やそ他の収入
・寄附金…市民などから受ける金銭による寄付
・繰越金…前年度から繰り越したお金

依存財源…国や県の補助金など市が自主的に収入できないお金
・国庫支出金…国の負担金や補助金
・地方交付税…市の財政状況に応じて国から交付されるお金
・県支出金…県の負担金や補助金
・地方消費税交付金…国に納めた消費税のうち地方に交付されるお金
・市債…建設事業などを行うために借りるお金

▽歳出
目的別歳出…市の歳出予算を、目的別(議会費・総務費・民生費・衛生費・農林業費・商工費・土木費・消防費・教育費・公債費など)に分類することで、行政サービスの水準や特色などを知ることができます
・民生費…各福祉事業を行うためのお金
・総務費…まちづくりや一般事務などに使うお金
・教育費…学校教育や生涯学習などに使うお金
・土木費…道路や公園などに使うお金
・衛生費…健康管理事業やごみ処理などに使うお金
・公債費…借入金の返済や利息を支払うお金
・商工費…観光や商工業の振興に使うお金
・消防費…消防施設や消防団の運営に使うお金
・農林業費…農業や林業の振興に使うお金
・議会費…市議会の運営に使うお金

問合せ：財政課財政係　
【電話】内線434