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令和元年度当初予算の概要

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大阪府池田市

本市の令和元年度当初予算は一般会計、特別会計、企業会計を合わせた総額が871億3,311万円で、前年度の予算額に比べて15億4,548万円(1.8%)の増加となりました。そのうち、一般会計の予算額は401億2,500万円で、前年度から3億2,800万円(0.8%)の増加となっています。借換債を除いた場合で比較すると、17億3,500万円(4.5%)の増加となっています。市税収入が若干の増加となるものの、扶助費や投資的経費の増加などによる財源不足を補てんするために財政調整基金を28億円取り崩しており、厳しい状況の中での予算編成となりました。また、特別会計では国民健康保険、財産区が昨年度より減少し、介護保険事業、後期高齢者医療事業が前年度よりも増加しています。
※金額は全て1万円未満を四捨五入しているため、合計金額が合わないことがあります。

●各会計予算前年度比較

◆歳入

◇市債の内訳
清掃工場整備事業…8億5,910万円
都市計画事業…6億6,660万円
防災対策事業…4億700万円
臨時財政対策債…12億円
その他の市債…7億3,790万円

○自主財源
市が自ら調達できる歳入のことを自主財源といい、その代表が市税です。市税は歳入全体の41.9%を占めており、前年度に比べて4億300万円(2.5%)の増加となっています。
自主財源は市税のほかに、使用料及び手数料(施設の使用料など)、分担金及び負担金(保育料など)、繰入金(市の「貯金」である基金の取り崩しなど)、財産収入(土地の売却収入など)などで構成されていますが、市税も含めた自主財源は歳入全体の55.5%を占めており、前年度より9億9,695万円(4.7%)の増加となっています。

○依存財源
国や府から交付される財源を依存財源といい、前年度よりも6億6,895万円(3.6%)の減少となっています。市債も府の同意を得て借り入れるため、依存財源に分類されます。
公園用地の取得経費の増加などにともない、前年度に比べて国庫支出金が7億7,792万円(13.0%)増加し、市債が19億8,200万円(33.9%)減少しています。なお、借換債を除いた場合の市債は5億7,500万円(12.9%)の減少となっています。
※借換債の発行額は借入金の返済額とほぼ同額になるため、年度比較する場合は除いて算出します。

▽予算書の閲覧は行政情報コーナーで
一般会計、特別会計、病院・水道・公共下水道事業会計の予算書は行政情報コーナー(市役所2階)でご覧いただけます。

◆歳出

○目的別
民生費…社会保障関係の経費
衛生費…保健や環境衛生、清掃にかかる経費
土木費…道路維持や公園整備、都市計画事業などの経費
総務費…戸籍や徴税、選挙などの経費
教育費…学校園の管理経費や社会教育などにかかる経費
公債費…市債(市の長期借入金)や一時借入金の返済経費
その他…議会費や労働費、農林水産業費、商工費、消防費、諸支出金(防災対策にかかる経費)、予備費(予定外の支出などに対応するための費用)

◇義務的経費〔性質別〕
法律で規定されるなど支出が義務付けられていて、任意に削減できない経費のことを義務的経費といいます。
人件費や扶助費、公債費が該当します。人件費は前年度に比べて2億839万円(3%)の減少で、退職手当を除くと5,629万円(0.9%)の増加となっています。
扶助費は、生活保護関連経費が減少となっているものの、児童福祉や障がい福祉関連経費の増加などにより5億7,741万円(6.7%)の増加となっています。
公債費は14億624万円(30.3%)の減少ですが、借換債を除いた場合では76万円(0.0%)の増加とほぼ横ばいです。

◇投資的経費〔性質別〕
公共施設の整備など社会資本整備にかかる費用が投資的経費で、公園用地の取得や、五月丘保育所の移転・民営化による認定こども園の整備などにより、前年度に比べて7億8,777万円(16.4%)の増加となっています。

◇その他の経費〔性質別〕
物件費は委託料や賃金、光熱水費などの消費的性格の経費ですが、前年度に比べて3億1,718万円(4.9%)の増加となっています。前記以外の経費がその他に計上され、前年度に比べて2億6,028万円(3.2%)の増加となっています。また、その他のうち最も多い経費は繰出金で48億2,374万円となっています。
繰出金は特別会計や企業会計に対する支出のことです。特別会計などは独立採算が原則ですが、市が負担すべき部分もあるため、その経費を繰出金によって支出します。

問い合わせ:財政課
【電話】754・6103

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