令和5年度下半期の財政状況(令和6年3月31日時点)

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区では、区民の皆さんから納めていただいたお金がどのように使われ、区の財政がどのような状況にあるのかをお知らせするため、毎年2回(6月と12月)財政状況を公表しています。
今回は、令和5年度下半期(令和5年10月1日～6年3月31日)の財政状況として、令和6年3月31日時点の予算の執行状況と、区民の皆さんの財政負担や区有財産などの状況についてお知らせします。
なお、令和5度決算額については5月31日に確定しましたが、現在、整理中のため、次回12月に令和6年度上半期の財政状況とともに公表します。
金額については四捨五入しているため、合計が合わない場合があります。

■収入と支出の状況
◆一般会計
予算現額(※)：2,566億8,169万円
※…当初予算額に補正予算額などを足した金額です。

収入率：収入済額/予算現額×100
執行率：支出済額/予算現額×100

◇歳入
収入済額：2,419億9,673万円
収入率：94.3%

科目：特別区交付金
予算現額：865億円
収入済額：879億415万円
収入率：101.6%
内容：23区の行政サービスの水準を同程度にする交付金

科目：特別区税
予算現額：363億3,889万円
収入済額：328億4,540万円
収入率：90.4%
内容：区民税、たばこ税など

科目：国庫支出金
予算現額：505億5,015万円
収入済額：468億1,869万円
収入率：92.6%
内容：国からの負担金、補助金など

科目：都支出金
予算現額：222億5,922万円
収入済額：229億6,774万円
収入率：103.2%
内容：都からの負担金、補助金など

科目：その他
予算現額：610億3,343万円
収入済額：514億6,075万円
収入率：84.3%
内容：繰越金、繰入金など

◇歳出
支出済額：2,174億6,813万円
執行率：84.7%

科目：総務費
予算現額：294億3,572万円
支出済額：262億8,542万円
執行率：89.3%
内容：防災・地域活動や区役所の維持管理など

科目：福祉費
予算現額：1,012億6,579万円
支出済額：889億3,873万円
執行率：87.8%
内容：子育て支援や高齢の方などの福祉

科目：都市整備費
予算現額：242億9,379万円
支出済額：193億375万円
執行率：79.5%
内容：道路・公園の整備や街づくり事業など

科目：教育費
予算現額：264億9,158万円
支出済額：207億2,436万円
執行率：78.2%
内容：学校や図書館の運営など

科目：職員費
予算現額：248億1,644万円
支出済額：230億2,046万円
執行率：92.8%
内容：職員の給料など

科目：諸支出金
予算現額：203億2,784万円
支出済額：169億3,362万円
執行率：83.3%
内容：特別会計への繰り出しなど

科目：その他
予算現額：300億5,054万円
支出済額：222億6,180万円
執行率：74.1%
内容：感染症対策や産業振興、ごみの収集など

◆特別会計
特定の事業について、その歳入・歳出を明確にするために、一般会計とは別に設けています。

会計名：国民健康保険事業特別会計
予算現額：493億9,188万円
収入済額：412億1,098万円
収入率：83.4%
支出済額：435億4,546万円
執行率：88.2%

会計名：後期高齢者医療事業特別会計
予算現額：121億2,909万円
収入済額：109億8,892万円
収入率：90.6%
支出済額：118億2,420万円
執行率：97.5%

会計名：介護保険事業特別会計
予算現額：446億1,252万円
収入済額：436億8,002万円
収入率：97.9%
支出済額：399億1,593万円
執行率：89.5%

会計名：用地特別会計
予算現額：329億2,812万円
収入済額：329億2,689万円
収入率：100.0%
支出済額：329億2,689万円
執行率：100.0%

会計名：駐車場事業特別会計
予算現額：6億8,250万円
収入済額：7,709万円
収入率：11.3%
支出済額：6億7,818万円
執行率：99.4%

■区有財産・基金の現在高　6,662億4,943万円
区有財産とは、区役所の庁舎や保育園、公園などの土地・建物などです。基金は、将来一時的に多額の資金が必要になる場合に備えて、あらかじめ目的ごとに積み立てているものです。
区民1人当たり：142万3,847円

区有財産：
・土地…3,899億3,697万円
・建物…936億9,982万円
・工作物…151億1,636万円
・物品など…149億3,103万円
基金：1,525億6,525万円

■公債(特別区債)の現在高　468億9,380万円
教育施設の整備や土地の購入など、一時的に多額の資金を必要とするとき、区債を発行して財源を補充しています。
区民1人当たり：10万217円

土木事業(公園や駐車場の整備など)：338億8,206万円
教育事業(教育施設の整備など)：110億1,994万円
福祉事業(保育園の建設など)：12億9,080万円
その他：7億100万円

■区民サービスにかかる経費
年間1人当たり：54万8,557円
うち区税で賄っている部分：7万7,660円

年間1世帯当たり：102万6,271円
うち区税で賄っている部分：14万5,291円

担当課：財政課
【電話】03-5654-8119